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云南建投中航建設有限公司 2017年第一季度綜合檢查報告

來源部門:宣傳部 發布時間:2017-04-02


依照公司《項目管理辦法》、《在建項目綜合檢查管理辦法》以及公司的其它相關管理制度;為了及時掌握和了解各在建項目的施工動態信息,便于公司更好的服務項目和幫助項目解決公司層面的實際問題。2017313日至22日,由公司黨委書記郭建春為組長,紀委書記雷棲、工會主席徐金河為副組長,機關各部室相關責任人為成員的第一季度綜合檢查小組,對公司重點在建項目進行了全面的綜合檢查。

本次檢查完成的工程項目有:昆明滇池國家旅游度假區大漁中學建設項目、呈貢區151號路北段延長線項目(華夏中專進出道路)施工總承包、環湖南路古城段提升改造工程第5標段、昆明市黃土坡至馬金鋪高速公路工程土建施工第7標段、安定至普洱(團結)公路工程(文東至團結段)5合同土建工程施工、安定至普洱(團結)公路一期(景東至文東段)3合同土建工程施工、安定至普洱(團結)公路一期(景東至文東段)4合同土建工程施工、南景高速公路一工區施工一隊、南澗縣漢江河水庫大壩工程、保山市東環路綜合管廊工程第5施工區、大關縣2016年建制村路面硬化二標段、昆明軌道交通施工范圍內排水設施(臨時遷改、恢復)及車站排水口接駁工程--地鐵1號線西北延篆塘河遷改及明河恢復工程1標、昆明(國家)廣告產業園3號平臺改造工程,共計12個重點在建項目。

本次檢查總結和借鑒了以往各期綜合檢查的經驗和方法;目前,本次綜合檢查已圓滿完成。現將第一季度在建項目綜合檢查情況公布如下,請各在建項目及時進行缺陷整改,同時加強項目管理,爭創佳績。現把本次綜合檢查的相關情況匯總和通報如下。

第一篇  一季度項目綜合檢查總評

第一季度綜合檢查組每到一處,深入施工一線,了解工程施工動態,檢查項目生產管理、進度計劃安排、安全質量管控,掌握項目計量、撥付及結算、支付情況,對各項目部在施工中遇到的困難給予公司層面的幫助和支持。

在綜合檢查過程中,黨委書記、副董事長郭建春同志認真宣貫了集團和公司一屆一次職代會精神,把公司領導班子的溫暖送到了施工一線;并對對各在建項目目前所做的工作和取得的成績給予充分的肯定。同時,對各在建項目部在今后的工作中提出了幾點要求,一是要加強項目管理,嚴控施工成本,嚴把質量關,保證施工進度;二是要強化項目班子建設,構建團結、和諧的干事氛圍;三是要強化安全管理,特別要增強施工隊伍的安全意識,杜絕安全事故的發生;四是要強化黨建工作;五是要依法生產經營,嚴守紀律,廉潔從業;六是要積極同建設單位及相關各方加強溝通、協調,確保項目順利進行。

紀委書記雷棲同志指出,在項目施工生產建設過程中,項目領導班子要清正廉潔,杜絕吃卡拿要、公款消費的現象,要樹立好集團和公司的企業形象;作為項目部領導,不光要管好自己,同時也要管好身邊人,要認真履行黨中央的八項規定,狠殺不正之風。每到一個項目部,郭書記和雷書記均認真嚴肅地對項目領導班子成員進行廉政提醒談話,旨在保持項目環境從上至下的清風正氣。

工會主席徐金河同志強調,各在建項目要加強職工居住環境的衛生,注意食品安全;項目部要重視職工的伙食健康和安全,職工本人也要認真搞好個人衛生。同時,要求項目部要認真落實女職工權益保護法以及公司的相關女職工規定,切實保障一線女職工的勞動合法權益。

一、項目綜合檢查發現的較好方面

1.雖然工地的工作和生活條件比較艱苦,但一線職工精神面貌俱佳,對項目前景充滿期望和自信。

2.項目領導班子能團結一心,無違反八項規定和組織紀律的現象;項目部各崗位人員能團結一致,工作認真負責,能吃苦耐勞。

3.項目實習員工進步和成長較快,業務能力有明顯提升;項目上下能齊心協力,能上傳下達,服從管理、聽從安排。

4.項目管理能做到有計劃,有目標;與業主方、監理方、地方關系相處融洽,溝通順暢。

二、項目綜合檢查發現存在的問題與不足之處

1.各工程部、項目部的執行力度有待加強;與公司各職能部門的溝通互動不夠,對集團內部和公司內部信息的掌握和了解不及時;建議公司盡快建立問責和獎罰約束機制。

2.集團和公司的各方面信息在項目部層面的宣傳,推廣不夠廣泛和透徹;建議公司需注重企業文化的建設、宣傳、普及和灌輸。

3.公司的綜合檢查,公司各職能部門的重視程度不夠;建議公司把項目綜合檢查納入部門負責人的年終績效考核,并強制規定綜合檢查由部門負責人親自檢查,不能代替;以確保綜合檢查組的工作效率和工作質量。

第二篇  一季度項目綜合檢查具體情況

一、安普三標項目部

(一)項目管理

1.工程形象進度:公司進度考核時間為331日前完成填方作業,531日前完成梁板預制,831日前完成現場施工任務以及完成與甲方和施工隊的結算工作。目前,路基主體工程完工比例為70%,橋梁工程主體完工比例為50%。由于取土場土質的變化,需重新選擇取土場,填方施工進度嚴重受制約;是目前影響項目進度的主要因素。

2.計量及撥付:累計計量1.45億元,業主撥付1.06億元,撥付比例為73%

3.施工隊合同、結算及支付:累計結算8090萬元,累計支付7800.8萬元,支付比例為96%

4.內業資料整理及完成:內業資料分類準確、歸檔整齊、目錄清楚;上次綜合檢查提出的問題整改合格。

5.單價報批、資金使用申請及目標責任書執行情況:各項勞務結算單價均已報批;資金使用申請和計劃均已報批、使用合理;已按目標責任書上繳公司管理費。

(二)安全管理

1.檢查內容:施工現場電焊作業,填方區、臨時用電,龍門吊,臨邊防護、鋼筋加工場。

2.檢查結果:加強對K13+631大橋的臨邊防護,規范施工現場的材料堆放,對龍門吊鉤失效保險扣進行更換。

(三)質量管理

1.檢查內容:現場施工質量、原材料質量、施工工藝及技術、質量管理資料。

2.檢查結果: K13+631橋,梁板間連續梁待澆筑倉面沒有及時覆蓋保護,倉內落入雜物;K14+000互通立交的梁板廠內預制坡面混凝土板沒有及時灑水養護;K14+330段的半幅,混凝土涵洞施工未完;另外半幅路基填方施工接近完成,但已填方半幅沒有按規范預留搭接臺階;質量管理內控資料存在滯后現象。

(四)人員管理

1.檢查內容:項目人員構成和在職情況、人員持證、工資發放。

2.檢查結果:項目共有36人,其中簽訂勞動合同員工8人,學習人員27人,實習生1人;缺測量工程師、試驗工程師、橋梁工程師、注冊安全工程師、造價工程師、缺一級建造師;工資發放至201612月。

(五)物資設備管理

1.檢查內容:設備租賃單價、設備合同、材料單價、合同簽訂、施工現場。

2.檢查結果:設備租賃單價有報批,合同有簽訂;材料單價有報批,合同有簽訂;施工現場規范有序;項目部現有施工機械設備14臺。

(六)財務管理

1.檢查內容:合同、資金使用、施工隊結算和付款、結算單提交。

2.檢查結果:針對性的對資金管理及“營改增”相關稅務事項進行宣傳及輔導;項目部遵守了公司財務管理制度,實現了收支兩條線的管理模式,按照審批流程,做到了統收統支,實現了全面收支平衡,提高了資金的周轉效率。

各出納遵守了公司財務管理制度,對付款、報銷未發現資金管理、使用安全隱患建筑服務老項目按3%增值稅開票收取工程款,對支付的款項基本上取得了增值稅普通發票。建筑服務新項目按11%增值稅開具了發票收取工程款,根據各項目實際情況,也基本上取得了相關增值稅專用發票,實現了進項抵扣。

財務部在本次綜合檢查中,對項目負責人、項目總工、材料員等相關人員進行了“營改增”稅務事項宣傳,并對提出的問題進行了及時分析解答,把握了源頭,降低了公司稅務風險。財務部在一季度綜合檢查中,未發現大的項目資金管理及稅務問題。

(七)投融資管理

1.檢查內容:項目履約保函。

2.檢查結果:對外支付勞務費及材料款時盡量使用銀行承兌匯票支付;開具銀行承兌匯票的備件為:

1)以中航資質中標;

2)簽訂了相應的勞務合同或材料采購合同;

3)收款方必須是單位且能提供與合同內容一致的發票。

(八)審計管控

1.檢查內容:項目合同、成本管理審計;工期、進度、安全和質量管理審計;分包管理審計;項目現場簽認決算管理審計;項目部內業資料管理審計。

2.檢查結果:合同、單價、資金計劃等已按公司要求上報審批,資料收集齊全,但資料歸檔不夠規范。

(九)黨委工作建設

1.檢查內容:黨建標準化建設、黨風廉政建設、法務知識培訓需要。

2.檢查結果:開展了項目黨建標準化工作;認真開展了公司黨委安排的學習等相關工作,建議對高風險崗位加強廉潔防控。

(十)項目部限期整改的問題及建議

1.限期整改問題:

1)橋梁質量檢驗評定表,不同分項,扣分和最終評定得分均一致。

2)質量檢查原如記錄資料,存在隨意涂改的現象。

3)預制護坡混凝土板未及時灑水養護。

4)公司總工辦下發的相關質量管理內業資料填報滯后。

5)加強對K13+631大橋的臨邊防護。

6)規范施工現場的材料堆放。

7)對龍門吊鉤失效保險扣進行更換。

2.公司領導及各職能部門要求和建議:

1)項目部要認真組織,倒排工期,按公司和業主要求的施工節點搶抓工期,確保順利完成。

2)加強安全管理,對施工人員不戴安全帽的情況應認真整改,杜絕隱患。

3)及時清理建筑垃圾,增加灑水次數,注意環境保護,樹立企業良好的施工形象。

4)加強食堂的食品安全管理,關注職工的飲食健康。

5)強化黨建工作,加強班子建設,注重企業宣傳,強化廉潔意識。

6)重視工程計量和清欠工作,確保完成公司年度營收目標任務。

7)違反中央八項規定和六項禁令的票據一律不得報銷。

8)嚴控餐飲等接待發票,因公出差的金額小的可以報銷。

9)加強重點領域和關鍵崗位的廉潔風險防控工作,加強公司黨風廉政相關制度的貫徹落實,加強黨風廉政宣傳教育工作。

10)建議各項目根據實際施工情況安排人員參加人資部組織的相關取證培訓,以滿足施工需求。

11)按時發放職工工資,保障員工切身利益。

12)嚴格規范管理,認真貫徹落實。科學管理,履行職責,按照規章制度要求,堅決克服困難,認真執行公司下達的目標任務。

二、安普四標項目部

(一)項目管理

1.工程形象進度:公司進度考核時間為331日前完成填方作業,531日前完成梁板預制,831日前完成現場施工任務以及完成與甲方和施工隊的結算工作。目前,路基主體工程完工比例為90%,橋梁工程主體完工比例為50%。由于取土場土質的變化,需重新選擇取土場,填方施工進度嚴重受制約;同時,受橋下通行方案變更的影響,梁板安裝進度嚴重滯后。

2.計量及撥付:累計計量1.58億元,業主撥付1.42億元,撥付比例為89.9%

3.施工隊合同、結算及支付:累計結算8550.51萬元,累計支付6415.92萬元,支付比例為75%

4.內業資料整理及完成:內業資料分類準確、歸檔整齊、目錄清楚;上次綜合檢查提出的問題整改合格;質檢、試驗資料能與現場步。

5.單價報批、資金使用申請及目標責任書執行情況:各項勞務結算單價均已報批;資金使用申請和計劃均已報批、使用合理;報批單價與合同、結算單價一致。

(二)安全管理

1.檢查內容:臨邊防護,臨時用電,作業人員勞動防護用品佩戴情況,挖方作業區,施工現場灑水降塵。

2.檢查結果:現場鋼筋加工廠沒有材料標識牌;加強K27+201橋橋臺處的臨邊防護;加強施工作業人員防護用品的正確佩戴教育;加強對臨時配電箱及開關箱的現場安全管理。

(三)質量管理

1.檢查內容:現場施工質量、原材料質量、施工工藝及技術、質量管理資料。

2.檢查結果: K27+201橋梁承臺拆模工藝不當混凝土表觀質量不好;K21+600梁板加工廠梁板鋼筋焊接存在咬邊現象;K25+800處大擋墻砌筑現場沒有放置配合比牌,現場灰塵較大砌筑石料粘裹較多;K25+800-K21+600路基成型段隨意堆放修坡廢料;質量管理內控資料存在滯后現象。

(四)人員管理

1.檢查內容:項目人員構成和在職情況、人員持證、工資發放。

2.檢查結果:項目共有40人,其中簽訂勞動合同員工12人,學習人員25人,實習生3人;持證人員較少,缺測量工程師、試驗工程師、橋梁工程師、注冊安全工程師、造價工程師。工資發放至201612月。

(五)物資設備管理

1.檢查內容:設備租賃單價、設備合同、材料單價、合同簽訂、施工現場。

2.檢查結果:設備租賃單價已報批,設備合同已簽訂;材料單價已報批,合同已簽訂;施工現場整潔,規范有序;項目部現有施工機械設備22臺。

(六)財務管理

1.檢查內容:合同、資金使用、施工隊結算和付款、結算單提交。

2.檢查結果:針對性的對資金管理及“營改增”相關稅務事項進行宣傳及輔導;項目部遵守了公司財務管理制度,實現了收支兩條線的管理模式,按照審批流程,做到了統收統支,實現了全面收支平衡,提高了資金的周轉效率。

各出納遵守了公司財務管理制度,對付款、報銷未發現資金管理、使用安全隱患建筑服務老項目按3%增值稅開票收取工程款,對支付的款項基本上取得了增值稅普通發票。建筑服務新項目按11%增值稅開具了發票收取工程款,根據各項目實際情況,也基本上取得了相關增值稅專用發票,實現了進項抵扣。

財務部在本次綜合檢查中,對項目負責人、項目總工、材料員等相關人員進行了“營改增”稅務事項宣傳,并對提出的問題進行了及時分析解答,把握了源頭,降低了公司稅務風險。財務部在一季度綜合檢查中,未發現大的項目資金管理及稅務問題。

(七)投融資管理

1.檢查內容:項目履約保函。

2.檢查結果:對外支付勞務費及材料款時盡量使用銀行承兌匯票支付;開具銀行承兌匯票的備件為:

1)以中航資質中標;

2)簽訂了相應的勞務合同或材料采購合同;

3)收款方必須是單位且能提供與合同內容一致的發票。

(八)審計管控

1.檢查內容:項目合同、成本管理審計;工期、進度、安全和質量管理審計;分包管理審計;項目現場簽認決算管理審計;項目部內業資料管理審計。

2.檢查結果:租賃合同部分沒蓋章(原合同),后面的合同已按公司要求上報審批流程。

(九)黨委工作建設

1.檢查內容:黨建標準化建設、黨風廉政建設、法務知識培訓需要。

2.檢查結果:開展了項目黨建標準化工作;有痕跡化資料;建議公司組織合同法、勞動法方面的培訓。

(十)項目部限期整改的問題及建議

1.限期整改問題:

1)根據項目部提供的累計計量金額、業主支付金額、分包累計結算金額和累計支付金額等數據反映的信息,有存在分包結算滯后的可能;項目部應重新核對報表數據,排查是否存在結算滯后的問題。

220167月至今,項目結算所用結算單表頭公司名稱未更改。

3)橋梁質量檢查表中,個別檢查項的檢查頻率達不到規定要求的頻率。

4)高填方段擋墻砌筑現場沒有放置砂漿配合比標識牌,現場石料表面灰塵覆蓋較多。

5)路基成型段修坡廢土沒有及時拉走。

6)現場鋼筋加工廠沒有材料標識牌。

7)公司總工辦下發的相關質量管理內業資料填報滯后。

8)加強K27+201橋橋臺處的臨邊防護。

9)加強施工作業人員防護用品的正確佩戴教育。

10)加強對臨時配電箱及開關箱的現場安全管理。

2.公司領導及各職能部門要求和建議:

1)項目部要認真組織,倒排工期,按公司和業主要求的施工節點搶抓工期,確保順利完成。

2)加強安全管理,對施工人員不戴安全帽的情況應認真整改,杜絕隱患。

3)及時清理建筑垃圾,增加灑水次數,注意環境保護,樹立企業良好的施工形象。

4)加強食堂的食品安全管理,關注職工的飲食健康。

5)強化黨建工作,加強班子建設,注重企業宣傳,強化廉潔意識。

6)重視工程計量和清欠工作,確保完成公司年度營收目標任務。

7)違反中央八項規定和六項禁令的票據一律不得報銷。

8)嚴控餐飲等接待發票,因公出差的金額小的可以報銷。

9)加強重點領域和關鍵崗位的廉潔風險防控工作,加強公司黨風廉政相關制度的貫徹落實,加強黨風廉政宣傳教育工作。

10)建議各項目根據實際施工情況安排人員參加人資部組織的相關取證培訓,以滿足施工需求。

11)按時發放職工工資,保障員工切身利益。

12)嚴格規范管理,認真貫徹落實。科學管理,履行職責,按照規章制度要求,堅決克服困難,認真執行公司下達的目標任務。

13)按照審計部要求過程注意收集內審需提交資料。

三、大漁中學項目部

(一)項目管理

1.工程形象進度:業主要求的完工時間為630日;目前,施工進度相對滯后。項目施工現場較零亂,建筑垃圾未及時清理,材料堆放不符合規定要求。

2.計量及撥付:累計計量4657.05萬元,業主撥付4992.11萬元,撥付比例為107%

3.施工隊合同、結算及支付:累計結算5088.73萬元,累計支付4280.21萬元,支付比例為84%

4.內業資料整理及完成:內業資料分類準確、但未按要求進行歸檔,目錄不清楚;上次綜合檢查提出的問題整改合格。

5.單價報批、資金使用申請及目標責任書執行情況:各項勞務結算單價均已報批;資金使用申請和計劃均已報批、使用合理;報批單價與合同、結算單價一致。

(二)安全管理

1.檢查內容:材料堆放,臨時用電,臨邊防護,作業人員勞動防護用品佩戴情況。

2.檢查結果:施現場材料堆放零亂,建筑施工垃圾未及時清理;號教學樓塔吊處配電開關箱未上鎖;報告廳部分臨邊防護缺失;部分一線作業人員未正確佩戴安全帽。

(三)質量管理

1.檢查內容:現場施工質量、原材料質量、施工工藝及技術、質量管理資料。

2.檢查結果:墻體砌筑用磚使用前沒有浸濕;報告廳地下室頂板待澆筑倉面沒有灑水浸潤模板;教學樓拌合機旁配合比標示牌被遮擋,袋裝水泥沒有墊高防潮處理發生結塊現象;地板裝飾材料與廢棄涂料相鄰堆放容易造成污染裝飾材料;主體結構材料隨意堆放于土堆上并且沒有響應吧標示牌;棟號之間沉降縫二期混凝土處沒有妥善遮蓋,沉降縫內施工垃圾較多;室內和室外裝修及砌筑等工序交替施工,現場保護不夠造成部分已施工裝修墻面污染;室內電纜槽或電纜盒開槽位置遇到結構鋼筋應與避讓,門窗調平必須使用與門窗同材質材料嚴禁使用方木墊平。

(四)人員管理

1.檢查內容:項目人員構成和在職情況、人員持證、工資發放。

2.檢查結果:項目共有27人,其中簽訂勞動合同員工2人,學習人員25人;缺質檢員、試驗員;工資發放至201612月。

(五)物資設備管理

1.檢查內容:設備租賃單價、設備合同、材料單價、合同簽訂、施工現場。

2.檢查結果:設備租賃合同有兩份單價;數量、總價內容需調整;有部分少量材料堆放不整齊;項目部現有施工機械設備5臺。

(六)財務管理

1.檢查內容:合同、資金使用、施工隊結算和付款、結算單提交。

2.檢查結果:針對性的對資金管理及“營改增”相關稅務事項進行宣傳及輔導;項目部遵守了公司財務管理制度,實現了收支兩條線的管理模式,按照審批流程,做到了統收統支,實現了全面收支平衡,提高了資金的周轉效率。

各出納遵守了公司財務管理制度,對付款、報銷未發現資金管理、使用安全隱患建筑服務老項目按3%增值稅開票收取工程款,對支付的款項基本上取得了增值稅普通發票。建筑服務新項目按11%增值稅開具了發票收取工程款,根據各項目實際情況,也基本上取得了相關增值稅專用發票,實現了進項抵扣。

財務部在本次綜合檢查中,對項目負責人、項目總工、材料員等相關人員進行了“營改增”稅務事項宣傳,并對提出的問題進行了及時分析解答,把握了源頭,降低了公司稅務風險。財務部在一季度綜合檢查中,未發現大的項目資金管理及稅務問題。

(七)投融資管理

1.檢查內容:項目履約保函。

2.檢查結果:該項目已辦理預付款保函與履約保函;合同到期日為2017425日。該項目退回履約保函原件時,需提供竣工驗收單;退回預付款保函時需提供預付款扣完時的中期支付表;在保函到期前的十個工作日,請提前與我部門聯系。以便于根據項目具體情況辦理保函延期或者退回事宜。從公司資金使用成本角度考慮,在滿足條件的情況下,對外支付勞務費及材料款盡量使用銀行承兌匯票方式支付。開具銀行承兌匯票的條件(付云南華銳公司材料款除外):

1)以中航資質中標;

2)簽訂了相應的勞務合同或材料采購合同;

3)收款方必須是單位且能提供與合同內容一致的發票。

(八)審計管控

1.檢查內容:項目合同、成本管理審計;工期、進度、安全和質量管理審計;分包管理審計;項目現場簽認決算管理審計;項目部內業資料管理審計。

2.檢查結果:合同、單價、資金計劃等要已按公司要求上報審批,進度按調整后進度計劃正常實施,過程資料收集齊全。

(九)黨委工作建設

1.檢查內容:黨建標準化建設、黨風廉政建設、法務知識培訓需要。

2.檢查結果:認真開展了公司黨委安排的學習等相關工作,建議積極上報項目情況、多投稿;建議公司組織合同及相關業務法律知識培訓。

(十)項目部限期整改的問題及建議

1.限期整改問題:

1)項目部內業資料歸檔和目錄編制不符合規范,分類存檔較零亂。

2)檢查記錄原始記錄資料,檢查人員意見簽批處,均為打印機打印,不符合簽字要求。

3)部分分包結算單的計算簽認附件資料缺失。

4)施現場材料堆放零亂,建筑施工垃圾未及時清理。

52號教學樓塔吊處配電開關箱未上鎖。

6)報告廳部分臨邊防護缺失。

7)部分一線作業人員未正確佩戴安全帽。

2.公司領導及各職能部門要求和建議:

1)工期滯后,項目部要認真組織,倒排工期,按公司和業主要求的施工節點搶抓工期,確保順利完成。

2)工地安全文明建設與標準化工地差距較大,項目部應重視安全,加大安全管理,確保安全施工,無事故。

3)項目部應加強成本管控,確保國有資產的保值增值,確保公司的經濟效益。

4)加強食堂的食品安全管理,關注職工的飲食健康。

5)強化黨建工作,加強班子建設,注重企業宣傳,強化廉潔意識。

6)重視工程計量和清欠工作,確保完成公司年度營收目標任務。

7)違反中央八項規定和六項禁令的票據一律不得報銷。

8)嚴控餐飲等接待發票,因公出差的金額小的可以報銷。

9)加強重點領域和關鍵崗位的廉潔風險防控工作,加強公司黨風廉政相關制度的貫徹落實,加強黨風廉政宣傳教育工作。

10)建議各項目根據實際施工情況安排人員參加人資部組織的相關取證培訓,以滿足施工需求。

11)按時發放職工工資,保障員工切身利益。

12)嚴格規范管理,認真貫徹落實。科學管理,履行職責,按照規章制度要求,堅決克服困難,認真執行公司下達的目標任務。

13)完善分包工程任務書的相關簽認附件,作為施工隊工程量決算和日后內審的依據;按照審計部要求過程注意收集內審需提交資料。

四、呈貢區151號路北段延長線項目(華夏中專進出道路)施工總承包項目部

(一)項目管理

1.工程形象進度:業主要求的完工時間為430日;目前,施工進度相對滯后。道路全長590.193米,現已完成270米,制約進度的主要原因為,村民阻撓施工。   


2.計量及撥付:累計計量289.1496萬元,業主撥付230.7266萬元,撥付比例為92.5%

3.施工隊合同、結算及支付:累計結算0萬元,累計支付0萬元,支付比例為0%

4.內業資料整理及完成:內業資料分類準確、歸檔齊全,目錄清楚,能與施工現場同步;上次綜合檢查提出的問題整改合格。

5.單價報批、資金使用申請及目標責任書執行情況:各項勞務結算單價均已報批;資金使用申請和計劃均已報批、使用合理;目前,正在報批施工合同。

(二)安全管理

1.檢查內容:左側基坑臨邊防護,施工現場進口,雨水口防護。

2.檢查結果:道路右側基坑開挖已經完成,但未及時加以防護,只以拴掛彩條布作為警示,不符合安全生產要求;井口、雨水進口未做安全防護;施工現場安全標志缺失,部分施工地段缺少安全警示。

(三)質量管理

1.檢查內容:現場施工質量、原材料質量、施工工藝及技術、質量管理資料。

2.檢查結果:有個別雨水篦子破裂、已埋設PVC管接頭沒有保護及時渣土堵住接頭處,有個別管子破裂變形;已鋪筑瀝青路面粗粒層保護保護不夠局部有渣土污染;混凝土擋墻基礎與墻面接茬面沒有清理干凈已在準備模板安裝。

(四)人員管理

1.檢查內容:項目人員構成和在職情況、人員持證、工資發放。

2.檢查結果:項目共有9人,其中簽訂勞動合同員工3人,學習人員6人;缺計量員;工資發放至201612月。

(五)物資設備管理

1.檢查內容:設備租賃單價、設備合同、材料單價、合同簽訂、施工現場。

2.檢查結果:施工現場整潔,規范有序;材料、設備租賃單價已報批;項目部現有施工機械設備7臺。

(六)財務管理

1.檢查內容:合同、資金使用、施工隊結算和付款、結算單提交。

2.檢查結果:針對性的對資金管理及“營改增”相關稅務事項進行宣傳及輔導;項目部遵守了公司財務管理制度,實現了收支兩條線的管理模式,按照審批流程,做到了統收統支,實現了全面收支平衡,提高了資金的周轉效率。

各出納遵守了公司財務管理制度,對付款、報銷未發現資金管理、使用安全隱患建筑服務老項目按3%增值稅開票收取工程款,對支付的款項基本上取得了增值稅普通發票。建筑服務新項目按11%增值稅開具了發票收取工程款,根據各項目實際情況,也基本上取得了相關增值稅專用發票,實現了進項抵扣。

財務部在本次綜合檢查中,對項目負責人、項目總工、材料員等相關人員進行了“營改增”稅務事項宣傳,并對提出的問題進行了及時分析解答,把握了源頭,降低了公司稅務風險。財務部在一季度綜合檢查中,未發現大的項目資金管理及稅務問題。

(七)投融資管理

1.檢查內容:項目履約保函。

2.檢查結果:該項目已辦理預付款保函與履約保函;合同到期日為2017430日。該項目退回履約保函原件時,需提供竣工驗收單;退回預付款保函時需提供預付款扣完時的中期支付表;在保函到期前的十個工作日,請提前與我部門聯系。以便于根據項目具體情況辦理保函延期或者退回事宜。從公司資金使用成本角度考慮,在滿足條件的情況下,對外支付勞務費及材料款盡量使用銀行承兌匯票方式支付。開具銀行承兌匯票的條件(付云南華銳公司材料款除外):

1)以中航資質中標;

2)簽訂了相應的勞務合同或材料采購合同;

3)收款方必須是單位且能提供與合同內容一致的發票。

(八)審計管控

1.檢查內容:項目合同、成本管理審計;工期、進度、安全和質量管理審計;分包管理審計;項目現場簽認決算管理審計;項目部內業資料管理審計。

2.檢查結果:項目開工不久,各項資料及報審程序正在完善中。

(九)黨委工作建設

1.檢查內容:黨建標準化建設、黨風廉政建設、法務知識培訓需要。

2.檢查結果:未檢查。

(十)項目部限期整改的問題及建議

1.限期整改問題:

1)部分質檢記錄資料存在不按規定修改記錄數據的現象;測量記錄資料未進行閉合測量。

2)施工現場有部分鋼格柵被碾壓損毀。

3)道路右側基坑開挖已經完成,但未及時加以防護,只以拴掛彩條布作為警示,不符合安全生產要求。

4)井口、雨水進口未做安全防護。

5)施工現場安全標志缺失,部分施工地段缺少安全警示。

2.公司領導及各職能部門要求和建議:

1)工期滯后,項目部要認真組織,倒排工期,按公司和業主要求的施工節點搶抓工期,確保順利完成。

2)工地安全文明建設與標準化工地差距較大,項目部應重視安全,加大安全管理,確保安全施工,無事故。

3)項目部應加強成本管控,確保國有資產的保值增值,確保公司的經濟效益。

4)加強食堂的食品安全管理,關注職工的飲食健康。

5)強化黨建工作,加強班子建設,注重企業宣傳,強化廉潔意識。

6)重視工程計量和清欠工作,確保完成公司年度營收目標任務。

7)違反中央八項規定和六項禁令的票據一律不得報銷。

8)嚴控餐飲等接待發票,因公出差的金額小的可以報銷。

9)加強重點領域和關鍵崗位的廉潔風險防控工作,加強公司黨風廉政相關制度的貫徹落實,加強黨風廉政宣傳教育工作。

10)建議各項目根據實際施工情況安排人員參加人資部組織的相關取證培訓,以滿足施工需求。

11)按時發放職工工資,保障員工切身利益。

12)嚴格規范管理,認真貫徹落實。科學管理,履行職責,按照規章制度要求,堅決克服困難,認真執行公司下達的目標任務。

13)抓緊完善上報各類手續后進行施工隊決算;按照審計部要求過程注意收集內審需提交資料。

14)盡快完成設備租賃合同和材料供應合同的簽訂。

五、環湖南路古城段提升改造工程第5標段項目部

(一)項目管理

1.工程形象進度:公司進度考核時間為430日前完成現場施工,314日到期的分項目標共計8項,完成5項,完成率為63%

2.計量及撥付:累計計量7364萬元,業主撥付5891萬元,撥付比例為80%

3.施工隊合同、結算及支付:累計結算5668.2萬元,累計支付4997萬元,支付比例為88%

4.內業資料整理及完成:內業資料分類準確、歸檔齊全,目錄清楚,能與施工現場同步;上次綜合檢查提出的問題整改合格。

5.單價報批、資金使用申請及目標責任書執行情況:各項勞務結算單價均已報批;資金使用申請和計劃均已報批、使用合理;報批單價與合同、結算單價一致。

(二)安全管理

1.檢查內容:鋼筋加工區、橋梁施工區、臨時用電、施工作業人員安全勞動防護用品佩戴情況及節后復工安全教育及安全技術交底內業資料。

2.檢查結果:鋼筋加工區及工人住宿區臨時用電不規范;K11+000處右側圍擋晃動過大,需立即進行加固;電焊作業戴安全防護罩,乙炔與氧氣瓶安全距離只有1.6米;K10+600處施工作業人員未正確佩戴安全帽;橋梁施工作業區臨邊防護缺失;井口無安全防護。

(三)質量管理

1.檢查內容:現場施工質量、原材料質量、施工工藝及技術、質量管理資料。

2.檢查結果:成品保護不夠,個別路沿石有開裂和損壞情況,路沿石砌筑砂漿未采用機制拌合;材料堆放不規范,土工格柵和鋼模板混堆在現場;防水施工段仍有施工人員踩入防水層,并且防水施工段未設置施工告示牌;材料保護不夠,鋼筋覆蓋不及時造成鋼筋生銹;混凝土擋墻模板拉筋施工預埋PVC管沒有及時割除并封堵;拉森鋼板樁對接焊工藝不細致,個別對接焊縫過大。

(四)人員管理

1.檢查內容:項目人員構成和在職情況、人員持證、工資發放。

2.檢查結果:項目共有17人,其中簽訂勞動合同員工6人,學習人員11人;缺一級建造師;工資發放至201612月。

(五)物資設備管理

1.檢查內容:設備租賃單價、設備合同、材料單價、合同簽訂、施工現場。

2.檢查結果:施工現場整潔,規范有序;材料、設備租賃單價已報批;項目部現有施工機械設備8臺。

(六)財務管理

1.檢查內容:合同、資金使用、施工隊結算和付款、結算單提交。

2.檢查結果:針對性的對資金管理及“營改增”相關稅務事項進行宣傳及輔導;項目部遵守了公司財務管理制度,實現了收支兩條線的管理模式,按照審批流程,做到了統收統支,實現了全面收支平衡,提高了資金的周轉效率。

各出納遵守了公司財務管理制度,對付款、報銷未發現資金管理、使用安全隱患建筑服務老項目按3%增值稅開票收取工程款,對支付的款項基本上取得了增值稅普通發票。建筑服務新項目按11%增值稅開具了發票收取工程款,根據各項目實際情況,也基本上取得了相關增值稅專用發票,實現了進項抵扣。

財務部在本次綜合檢查中,對項目負責人、項目總工、材料員等相關人員進行了“營改增”稅務事項宣傳,并對提出的問題進行了及時分析解答,把握了源頭,降低了公司稅務風險。財務部在一季度綜合檢查中,未發現大的項目資金管理及稅務問題。

(七)投融資管理

1.檢查內容:項目履約保函。

2.檢查結果:根據該項目投資建設合同約定:建設期利息,在乙方(為我公司方)實際投資每筆資金匯入甲方(業主方)指定的銀行共管賬戶之日起,以人行同期貸款基準利率開始計取建設期利息,在建設期按照季度由甲方據實支付建設期利息。據了解,業主方未支付過建投期投資利息。請積極與業主方溝通,按合同條款約定向業主方收取應收的建設期利息。從公司資金使用成本角度考慮,在滿足條件的情況下,對外支付勞務費及材料款盡量使用銀行承兌匯票方式支付。開具銀行承兌匯票的條件(付云南華銳公司材料款除外):

1)以中航資質中標;

2)簽訂了相應的勞務合同或材料采購合同;

3)收款方必須是單位且能提供與合同內容一致的發票。

(八)審計管控

1.檢查內容:項目合同、成本管理審計;工期、進度、安全和質量管理審計;分包管理審計;項目現場簽認決算管理審計;項目部內業資料管理審計。

2.檢查結果:合同、單價、資金計劃等要已按公司要求上報審批,過程資料收集齊全。

(九)黨委工作建設

1.檢查內容:黨建標準化建設、黨風廉政建設、法務知識培訓需要。

2.檢查結果:開展了項目黨建標準化工作;認真完成了公司黨委安排的學習等相關工作,建議加強項目部所有人員的學習培訓。

(十)項目部限期整改的問題及建議

1.限期整改問題:

1)部分合同,合同附件缺失。

2)鋼筋加工區及工人住宿區臨時用電不規范。

3K11+000處右側圍擋晃動過大,需立即進行加固。

4)電焊作業戴安全防護罩,乙炔與氧氣瓶安全距離只有1.6米。

5K10+600處施工作業人員未正確佩戴安全帽。

6)橋梁施工作業區臨邊防護缺失;井口無防護。

2.公司領導及各職能部門要求和建議:

1)項目部要認真組織,倒排工期,按公司和業主要求的施工節點搶抓工期,確保順利完成。

2)工地安全文明建設與標準化工地差距較大,項目部應重視安全,加大安全管理,確保安全施工,無事故。

3)項目部應加強成本管控,確保國有資產的保值增值,確保公司的經濟效益。

4)加強食堂的食品安全管理,關注職工的飲食健康。

5)強化黨建工作,加強班子建設,注重企業宣傳,強化廉潔意識。

6)重視工程計量和清欠工作,確保完成公司年度營收目標任務。

7)違反中央八項規定和六項禁令的票據一律不得報銷。

8)嚴控餐飲等接待發票,因公出差的金額小的可以報銷。

9)加強重點領域和關鍵崗位的廉潔風險防控工作,加強公司黨風廉政相關制度的貫徹落實,加強黨風廉政宣傳教育工作。

10)建議各項目根據實際施工情況安排人員參加人資部組織的相關取證培訓,以滿足施工需求。

11)按時發放職工工資,保障員工切身利益。

12)嚴格規范管理,認真貫徹落實。科學管理,履行職責,按照規章制度要求,堅決克服困難,認真執行公司下達的目標任務。

13)按時填寫機械臺班、材料收發料單;按照審計部要求過程注意收集內審需提交資料。

六、黃土坡至馬金鋪高速公路工程土建施工第7標段項目部

(一)項目管理

1.工程形象進度:業主要求的計劃完工時間為331日前;目前,正在進行待駛區的路基填筑和排水系統施工。現階段,各項施工均按計劃進行,無施工干擾,能確保在業主要求的時間內完成。

2.計量及撥付:累計計量4.392億元,業主撥付4.071億元,撥付比例為93%

3.施工隊合同、結算及支付:累計結算2.13億元,累計支付2.053億元,支付比例為96%

4.內業資料整理及完成:內業資料分類準確、歸檔齊全,目錄清楚,能與施工現場同步;已達到竣工資料初驗的要求。

5.單價報批、資金使用申請及目標責任書執行情況:各項勞務結算單價均已報批;資金使用申請和計劃均已報批、使用合理;報批單價與合同、結算單價一致。

(二)安全管理

1.檢查內容:作業施工現場,護坡作業區,擋墻作業區。

2.檢查結果:待駛區進口安全警示缺失;護坡作業區工人未正確佩戴安全帽;收費站右側擋墻處未做安全防護;未設安全警示標牌。

(三)質量管理

1.檢查內容:現場施工質量、原材料質量、施工工藝及技術、質量管理資料。

2.檢查結果:現場材料擺放不規范,土工格柵材料與土料擺混在一起擺放;現場有用料與廢棄料緊鄰堆放,廢土未有及時清除拉走;高擋墻砌筑砂漿未采用機械拌制并且所用石料表層土質裹覆較厚;嚴禁在已成型路面進行預制蓋板施工,加強對已建成路面的保護;有個別錨索混凝土封錨掉落未及時恢復,局部錨索框格梁后的邊坡垮塌未及時恢復。

(四)人員管理

1.檢查內容:項目人員構成和在職情況、人員持證、工資發放。

2.檢查結果:項目共有12人,其中簽訂勞動合同員工7人,學習人員5人;缺一級建造師;工資發放至201612月。

(五)物資設備管理

1.檢查內容:設備租賃單價、設備合同、材料單價、合同簽訂、施工現場。

2.檢查結果:施工現場整潔,規范有序;材料、設備租賃單價已報批;項目部現有施工機械設備9臺。

(六)財務管理

1.檢查內容:合同、資金使用、施工隊結算和付款、結算單提交。

2.檢查結果:針對性的對資金管理及“營改增”相關稅務事項進行宣傳及輔導;項目部遵守了公司財務管理制度,實現了收支兩條線的管理模式,按照審批流程,做到了統收統支,實現了全面收支平衡,提高了資金的周轉效率。

各出納遵守了公司財務管理制度,對付款、報銷未發現資金管理、使用安全隱患建筑服務老項目按3%增值稅開票收取工程款,對支付的款項基本上取得了增值稅普通發票。建筑服務新項目按11%增值稅開具了發票收取工程款,根據各項目實際情況,也基本上取得了相關增值稅專用發票,實現了進項抵扣。

財務部在本次綜合檢查中,對項目負責人、項目總工、材料員等相關人員進行了“營改增”稅務事項宣傳,并對提出的問題進行了及時分析解答,把握了源頭,降低了公司稅務風險。財務部在一季度綜合檢查中,未發現大的項目資金管理及稅務問題。

(七)投融資管理

1.檢查內容:項目履約保函。

2.檢查結果:從公司資金使用成本角度考慮,在滿足條件的情況下,對外支付勞務費及材料款盡量使用銀行承兌匯票方式支付。開具銀行承兌匯票的條件(付云南華銳公司材料款除外):

1)以中航資質中標;

2)簽訂了相應的勞務合同或材料采購合同;

3)收款方必須是單位且能提供與合同內容一致的發票。

(八)審計管控

1.檢查內容:項目合同、成本管理審計;工期、進度、安全和質量管理審計;分包管理審計;項目現場簽認決算管理審計;項目部內業資料管理審計。

2.檢查結果:合同、單價、資金計劃等要已按公司要求上報審批,設備租賃合同部分無章。

(九)黨委工作建設

1.檢查內容:黨建標準化建設、黨風廉政建設、法務知識培訓需要。

2.檢查結果:無痕跡化資料,建議加強宣傳教育工作、加強黨風廉政建設。

(十)項目部限期整改的問題及建議

1.限期整改問題:

1)部分工程結算簽認資料存在隨意涂改原始數據的現象;結算表設定的簽字人員,未進行簽字。

2)待駛區進口安全警示缺失;護坡作業區工人未正確佩戴安全帽。

3)收費站右側擋墻處未做安全防護;未設安全警示標牌。

2.公司領導及各職能部門要求和建議:

1)項目部要認真組織,倒排工期,按公司和業主要求的施工節點搶抓工期,確保順利完成。

2)項目部應重視安全,加大安全管理,確保安全施工,無事故。

3)項目部應加強成本管控,確保國有資產的保值增值,確保公司的經濟效益。

4)加強食堂的食品安全管理,關注職工的飲食健康。

5)強化黨建工作,加強班子建設,注重企業宣傳,強化廉潔意識。

6)重視工程計量和清欠工作,確保完成公司年度營收目標任務。

7)違反中央八項規定和六項禁令的票據一律不得報銷。

8)嚴控餐飲等接待發票,因公出差的金額小的可以報銷。

9)加強重點領域和關鍵崗位的廉潔風險防控工作,加強公司黨風廉政相關制度的貫徹落實,加強黨風廉政宣傳教育工作。

10)建議各項目根據實際施工情況安排人員參加人資部組織的相關取證培訓,以滿足施工需求。

11)按時發放職工工資,保障員工切身利益。

12)嚴格規范管理,認真貫徹落實。科學管理,履行職責,按照規章制度要求,堅決克服困難,認真執行公司下達的目標任務。

13)該項目屬于老項目合同不規范,盡量完善合同正規性;按照審計部要求過程注意收集內審需提交資料。

七、安定至普洱(團結)公路工程(文東至團結段)5合同土建工程項目部

(一)項目管理

1.工程形象進度:開工令下達的時間為20161228日,計劃完工時間為2019627日;目前,正在進行隧道入口處的清表工作,其它段落正在配合業主進行征地拆遷工作;上蠻控搪段正在進行路線改移下擋墻施工,完成墻體砌筑約為5%的工程量;全標段征地溝已經開挖完成,棄土場已經選定。

2.計量及撥付:累計計量0元,業主撥付0元,撥付比例為0%

3.施工隊合同、結算及支付:累計結算0元,累計支付0元,支付比例為0%

4.內業資料整理及完成:總體施工組織設計已經進行報批,標準試驗已經報批;項目策劃書已報公司審批,內業資料跟現場同步。

5.單價報批、資金使用申請及目標責任書執行情況:目前已發生的各項勞務結算單價均已報批;資金使用申請和計劃均已報批、使用合理。

(二)安全管理

1.檢查內容:擋墻基礎施工,改移道路安全警示標志標牌設置。

2.檢查結果:作業段前后未設置減速帶和警示告知牌;加強施工作業人員防護用品的正確佩戴教育。

(三)質量管理

1.檢查內容:現場施工質量、原材料質量、施工工藝及技術、質量管理資料。

2.檢查結果:原公路改道高擋墻砌筑現場配合比牌擺放位置距離工作面太遠,并且現場沒有擺放臺秤;質量管理內控資料存在滯后現象。

(四)人員管理

1.檢查內容:項目人員構成和在職情況、人員持證、工資發放。

2.檢查結果:項目共有20人,其中簽訂勞動合同員工9人,學習人員10人,實習生1人;人員齊備,基本持證上崗;缺一級建造師。工資發放至201612月,項目部資金不足。

(五)物資設備管理

1.檢查內容:設備租賃單價、設備合同、材料單價、合同簽訂、施工現場。

2.檢查結果:施工現場整潔,規范有序;材料、設備租賃單價已報批;合同正在報公司審批;項目部現有施工機械設備2臺。

(六)財務管理

1.檢查內容:合同、資金使用、施工隊結算和付款、結算單提交。

2.檢查結果:針對性的對資金管理及“營改增”相關稅務事項進行宣傳及輔導;項目部遵守了公司財務管理制度,實現了收支兩條線的管理模式,按照審批流程,做到了統收統支,實現了全面收支平衡,提高了資金的周轉效率。

各出納遵守了公司財務管理制度,對付款、報銷未發現資金管理、使用安全隱患建筑服務老項目按3%增值稅開票收取工程款,對支付的款項基本上取得了增值稅普通發票。建筑服務新項目按11%增值稅開具了發票收取工程款,根據各項目實際情況,也基本上取得了相關增值稅專用發票,實現了進項抵扣。

財務部在本次綜合檢查中,對項目負責人、項目總工、材料員等相關人員進行了“營改增”稅務事項宣傳,并對提出的問題進行了及時分析解答,把握了源頭,降低了公司稅務風險。財務部在一季度綜合檢查中,未發現大的項目資金管理及稅務問題。

(七)投融資管理

1.檢查內容:項目履約保函。

2.檢查結果:從公司資金使用成本角度考慮,在滿足條件的情況下,對外支付勞務費及材料款盡量使用銀行承兌匯票方式支付。開具銀行承兌匯票的條件(付云南華銳公司材料款除外):

1)以中航資質中標;

2)簽訂了相應的勞務合同或材料采購合同;

3)收款方必須是單位且能提供與合同內容一致的發票。

(八)審計管控

1.檢查內容:項目合同、成本管理審計;工期、進度、安全和質量管理審計;分包管理審計;項目現場簽認決算管理審計;項目部內業資料管理審計。

2.檢查結果:合同、單價、資金計劃等已按公司要求上報審批中,機械單價尚未上報,材料收發已發生但尚未簽署合同,分包施工隊羅慶良無資質。

(九)黨委工作建設

1.檢查內容:黨建標準化建設、黨風廉政建設、法務知識培訓需要。

2.檢查結果:開展了項目黨建標準化工作;學習有痕跡化資料,建議公司組織合同法、勞動關系法方面的培訓。

(十)項目部限期整改的問題及建議

1.限期整改問題:

1)砂漿配合比標識牌擺放位置距工作面太遠,現場沒有設置臺秤計量。

2)公司總工辦下發的相關質量管理內業資料填報滯后。

3)作業段前后未設置減速帶和警示告知牌。

4)加強施工作業人員防護用品的正確佩戴教育。

2.公司領導及各職能部門要求和建議:

1)項目部要認真組織,按公司和業主要求的施工節點搶抓工期,確保順利完成。

2)項目部應重視安全,加大安全管理,確保安全施工,無事故。

3)項目部應加強成本管控,確保國有資產的保值增值,確保公司的經濟效益。

4)加強食堂的食品安全管理,關注職工的飲食健康。

5)強化黨建工作,加強班子建設,注重企業宣傳,強化廉潔意識。

6)重視工程計量和清欠工作,確保完成公司年度營收目標任務。

7)違反中央八項規定和六項禁令的票據一律不得報銷。

8)嚴控餐飲等接待發票,因公出差的金額小的可以報銷。

9)加強重點領域和關鍵崗位的廉潔風險防控工作,加強公司黨風廉政相關制度的貫徹落實,加強黨風廉政宣傳教育工作。

10)建議各項目根據實際施工情況安排人員參加人資部組織的相關取證培訓,以滿足施工需求。

11)按時發放職工工資,保障員工切身利益。

12)嚴格規范管理,認真貫徹落實。科學管理,履行職責,按照規章制度要求,堅決克服困難,認真執行公司下達的目標任務。

13)盡量選擇有資質的分包作業隊伍;按照審計部要求過程注意收集內審需提交資料。

八、景南高速二合同一工區施工一隊

(一)項目管理

1.工程形象進度:項目部現階段的主要工作是配合指揮部完成征地拆遷工作,因土地沒有提供無法開展施工;施工圖紙未定,正在送審;項目合同未簽;導致現在的成本分析和單價報批工作相對滯后。

2.計量及撥付:累計計量0元,業主撥付0元,撥付比例為0%

3.施工隊合同、結算及支付:累計結算0元,累計支付0元,支付比例為0%

4.內業資料整理及完成:施工圖正在送審,目前只能開展征地拆遷方面的零星資料。

5.單價報批、資金使用申請及目標責任書執行情況:資金使用申請和計劃均已報批、使用合理。

(二)安全管理

1.檢查內容:住宿區場地平整,工人住宿區消防設施,擋墻內填方作業。

2.檢查結果:加強進場人員安全教育,做好防火工作,行車安全;盡快熟悉遂道安全管控要點,在工人住宿區,拌合站圍擋上粘貼反光標示,進出口設置凸透鏡。

(三)質量管理

1.檢查內容:現場施工質量、原材料質量、施工工藝及技術、質量管理資料。

2.檢查結果:無檢查。

(四)人員管理

1.檢查內容:項目人員構成和在職情況、人員持證、工資發放。

2.檢查結果:無檢查。

(五)物資設備管理

1.檢查內容:設備租賃單價、設備合同、材料單價、合同簽訂、施工現場。

2.檢查結果:無檢查。

(六)財務管理

1.檢查內容:合同、資金使用、施工隊結算和付款、結算單提交。

2.檢查結果:針對性的對資金管理及“營改增”相關稅務事項進行宣傳及輔導;項目部遵守了公司財務管理制度,實現了收支兩條線的管理模式,按照審批流程,做到了統收統支,實現了全面收支平衡,提高了資金的周轉效率。

各出納遵守了公司財務管理制度,對付款、報銷未發現資金管理、使用安全隱患建筑服務老項目按3%增值稅開票收取工程款,對支付的款項基本上取得了增值稅普通發票。建筑服務新項目按11%增值稅開具了發票收取工程款,根據各項目實際情況,也基本上取得了相關增值稅專用發票,實現了進項抵扣。

財務部在本次綜合檢查中,對項目負責人、項目總工、材料員等相關人員進行了“營改增”稅務事項宣傳,并對提出的問題進行了及時分析解答,把握了源頭,降低了公司稅務風險。財務部在一季度綜合檢查中,未發現大的項目資金管理及稅務問題。

(七)投融資管理

1.檢查內容:項目履約保函。

2.檢查結果:從公司資金使用成本角度考慮,在滿足條件的情況下,對外支付勞務費及材料款盡量使用銀行承兌匯票方式支付。開具銀行承兌匯票的條件(付云南華銳公司材料款除外):

1)以中航資質中標;

2)簽訂了相應的勞務合同或材料采購合同;

3)收款方必須是單位且能提供與合同內容一致的發票。

(八)審計管控

1.檢查內容:項目合同、成本管理審計;工期、進度、安全和質量管理審計;分包管理審計;項目現場簽認決算管理審計;項目部內業資料管理審計。

2.檢查結果:新開工項目,合同已按公司要求上報審批流程。

(九)黨委工作建設

1.檢查內容:黨建標準化建設、黨風廉政建設、法務知識培訓需要。

2.檢查結果:項目屬于新開工未開展標準化工作及相應的學習活動。

(十)項目部限期整改的問題及建議

1.限期整改問題:

1)加強進場人員安全教育,做好防火工作,行車安全。

2)盡快熟悉遂道安全管控要點,在工人住宿區,拌合站圍擋上粘貼反光標示,進出口設置凸透鏡。

2.公司領導及各職能部門要求和建議:

1)項目部要認真組織,按公司和業主要求的施工節點搶抓工期,確保順利完成。

2)項目部應重視安全,加大安全管理,確保安全施工,無事故。

3)項目部應加強成本管控,確保國有資產的保值增值,確保公司的經濟效益。

4)加強食堂的食品安全管理,關注職工的飲食健康。

5)強化黨建工作,加強班子建設,注重企業宣傳,強化廉潔意識。

6)重視工程計量和清欠工作,確保完成公司年度營收目標任務。

7)違反中央八項規定和六項禁令的票據一律不得報銷。

8)嚴控餐飲等接待發票,因公出差的金額小的可以報銷。

9)加強重點領域和關鍵崗位的廉潔風險防控工作,加強公司黨風廉政相關制度的貫徹落實,加強黨風廉政宣傳教育工作。

10)建議各項目根據實際施工情況安排人員參加人資部組織的相關取證培訓,以滿足施工需求。

11)按時發放職工工資,保障員工切身利益。

12)嚴格規范管理,認真貫徹落實。科學管理,履行職責,按照規章制度要求,堅決克服困難,認真執行公司下達的目標任務。

九、南澗縣漢江河水庫工程項目部

(一)項目管理

1.工程形象進度:項目計劃完工時間為530日;目前,正在進行溢洪道和壩面小塊的安裝施工,大壩主體已經填筑完成,溢洪道完工比例為20%,壩面小塊完工比例為57%。由于受地材價格上漲的影響,現場施工進度緩慢。

2.計量及撥付:累計計量2054.72萬元,業主撥付1335.568萬元,撥付比例為65%

3.施工隊合同、結算及支付:累計結算2016.47萬元,累計支付1653.11萬元,支付比例為82%

4.內業資料整理及完成:內業資料能與施工現場同步,資料歸檔齊全,分類合理;由于試驗資料存在指標的調整,試驗資料相對滯后。

5.單價報批、資金使用申請及目標責任書執行情況:資金使用申請和計劃均已報批、使用合理;報批單價與合同、結算單價一致。

(二)安全管理

1.檢查內容:混凝土預制場,護坡作業區,溢洪道,消力池作業區。

2.檢查結果:加強對溢洪道臨邊防護,警示標志;加強對作業人員的安全教育和安全技術交底工作,做好林區防火工作;加強對新來人員的安全管控;在機械、人員交叉作業時,應有專人指揮;禁止工人到水塘游玩。

(三)質量管理

1.檢查內容:現場施工質量、原材料質量、施工工藝及技術、質量管理資料。

2.檢查結果:左岸溢洪道邊坡錨丁支護坡底有局部垮塌;溢洪道變形縫處間隙過大且有局部地方混凝土表面有破損。

(四)人員管理

1.檢查內容:項目人員構成和在職情況、人員持證、工資發放。

2.檢查結果:項目共有7人,其中簽訂勞動合同員工3人,學習人員4人;工資發放至201612月。

(五)物資設備管理

1.檢查內容:設備租賃單價、設備合同、材料單價、合同簽訂、施工現場。

2.檢查結果:材料合同、機械設備合同已報批,共有2臺設備。

(六)財務管理

1.檢查內容:合同、資金使用、施工隊結算和付款、結算單提交。

2.檢查結果:針對性的對資金管理及“營改增”相關稅務事項進行宣傳及輔導;項目部遵守了公司財務管理制度,實現了收支兩條線的管理模式,按照審批流程,做到了統收統支,實現了全面收支平衡,提高了資金的周轉效率。

各出納遵守了公司財務管理制度,對付款、報銷未發現資金管理、使用安全隱患建筑服務老項目按3%增值稅開票收取工程款,對支付的款項基本上取得了增值稅普通發票。建筑服務新項目按11%增值稅開具了發票收取工程款,根據各項目實際情況,也基本上取得了相關增值稅專用發票,實現了進項抵扣。

財務部在本次綜合檢查中,對項目負責人、項目總工、材料員等相關人員進行了“營改增”稅務事項宣傳,并對提出的問題進行了及時分析解答,把握了源頭,降低了公司稅務風險。財務部在一季度綜合檢查中,未發現大的項目資金管理及稅務問題。

(七)投融資管理

1.檢查內容:項目履約保函。

2.檢查結果:從公司資金使用成本角度考慮,在滿足條件的情況下,對外支付勞務費及材料款盡量使用銀行承兌匯票方式支付。開具銀行承兌匯票的條件(付云南華銳公司材料款除外):

1)以中航資質中標;

2)簽訂了相應的勞務合同或材料采購合同;

3)收款方必須是單位且能提供與合同內容一致的發票。

(八)審計管控

1.檢查內容:項目合同、成本管理審計;工期、進度、安全和質量管理審計;分包管理審計;項目現場簽認決算管理審計;項目部內業資料管理審計。

2.檢查結果:已按公司要求上報各類合同、資金計劃,但對OA流程填表不熟悉。

(九)黨委工作建設

1.檢查內容:黨建標準化建設、黨風廉政建設、法務知識培訓需要。

2.檢查結果:開展了項目黨建標準化工作;認真開展了公司黨委安排的學習等相關工作。

(十)項目部限期整改的問題及建議

1.限期整改問題:

1)加強對溢洪道臨邊防護,警示標志。

2)加強對作業人員的安全教育和安全技術交底工作,做好林區防火工作。

3)加強對新來人員的安全管控;在機械、人員交叉作業時,應有專人指揮;禁止工人到水塘游玩。

2.公司領導及各職能部門要求和建議:

1)工期滯后,項目部要認真組織,倒排工期,按公司和業主要求的施工節點搶抓工期,確保順利完成。

2)項目部應重視安全,加大安全管理,確保安全施工,無事故。

3)項目部應加強成本管控,確保國有資產的保值增值,確保公司的經濟效益。

4)加強食堂的食品安全管理,關注職工的飲食健康。

5)強化黨建工作,加強班子建設,注重企業宣傳,強化廉潔意識。

6)重視工程計量和清欠工作,確保完成公司年度營收目標任務。

7)違反中央八項規定和六項禁令的票據一律不得報銷。

8)嚴控餐飲等接待發票,因公出差的金額小的可以報銷。

9)加強重點領域和關鍵崗位的廉潔風險防控工作,加強公司黨風廉政相關制度的貫徹落實,加強黨風廉政宣傳教育工作。

10)建議各項目根據實際施工情況安排人員參加人資部組織的相關取證培訓,以滿足施工需求。

11)按時發放職工工資,保障員工切身利益。

12)嚴格規范管理,認真貫徹落實。科學管理,履行職責,按照規章制度要求,堅決克服困難,認真執行公司下達的目標任務。

十、保山市東環路綜合管廊工程5施工段項目部

(一)項目管理

1.工程形象進度:已提交施工場地的段落,項目計劃完工時間為530日,目前,已完工50%;未提交施工用地的段落,正在配合指揮部進行征地拆遷工作。已完工保岫路管廊與東環路綜合管廊交叉,需破除原保岫路管廊方能施工東環路,該問題是現階段制約工程進度的關鍵節點。

    

2.計量及撥付:累計計量6792.51萬元,業主撥付3800萬元,撥付比例為65%

3.施工隊合同、結算及支付:累計結算1948.16萬元,累計支付1948.16萬元,支付比例為100%

4.內業資料整理及完成:計量時由于指揮部要求提供質檢資料,內業與現場同步;由于項目部只屬于分包,資料簽認由項目總包方統一找監理簽字。

5.單價報批、資金使用申請及目標責任書執行情況:資金使用申請和計劃均已報批、使用合理;報批單價與合同、結算單價一致。

(二)安全管理

1.檢查內容:施工現場臨時用電,鋼筋加工場,電焊作業,工人領導防護用品佩戴情況。

2.檢查結果:電焊作業違章作業(無面罩及防護,乙快與氧氣瓶放置不規范;通風口處作業人員未正確配戴勞動防護用品;裝載機違規載人;材料堆放不符合規范要求。

(三)質量管理

1.檢查內容:現場施工質量、原材料質量、施工工藝及技術、質量管理資料。

2.檢查結果:標尾管廊最后通風口頂板防水未及時澆筑保護層;鋼筋對接焊存在個別焊接墩粗直徑不夠,焊接偏心現象;回填段回填材料含水率不夠,夯實機械功率過小;混凝土缺陷處理工藝不佳,影響混凝土表觀質量。

(四)人員管理

1.檢查內容:項目人員構成和在職情況、人員持證、工資發放。

2.檢查結果:項目共有17人,其中簽訂勞動合同員工8人,學習人員3人,實習生6人;缺安全員、施工員、計量員、測量員。工資發放至201612月。

(五)物資設備管理

1.檢查內容:設備租賃單價、設備合同、材料單價、合同簽訂、施工現場。

2.檢查結果:材料合同、機械設備合同已報批,共有9臺設備;鋼材未進行覆蓋,已生銹。

(六)財務管理

1.檢查內容:合同、資金使用、施工隊結算和付款、結算單提交。

2.檢查結果:針對性的對資金管理及“營改增”相關稅務事項進行宣傳及輔導;項目部遵守了公司財務管理制度,實現了收支兩條線的管理模式,按照審批流程,做到了統收統支,實現了全面收支平衡,提高了資金的周轉效率。

各出納遵守了公司財務管理制度,對付款、報銷未發現資金管理、使用安全隱患建筑服務老項目按3%增值稅開票收取工程款,對支付的款項基本上取得了增值稅普通發票。建筑服務新項目按11%增值稅開具了發票收取工程款,根據各項目實際情況,也基本上取得了相關增值稅專用發票,實現了進項抵扣。

財務部在本次綜合檢查中,對項目負責人、項目總工、材料員等相關人員進行了“營改增”稅務事項宣傳,并對提出的問題進行了及時分析解答,把握了源頭,降低了公司稅務風險。財務部在一季度綜合檢查中,未發現大的項目資金管理及稅務問題。

(七)投融資管理

1.檢查內容:項目履約保函。

2.檢查結果:從公司資金使用成本角度考慮,在滿足條件的情況下,對外支付勞務費及材料款盡量使用銀行承兌匯票方式支付。開具銀行承兌匯票的條件(付云南華銳公司材料款除外):

1)以中航資質中標;

2)簽訂了相應的勞務合同或材料采購合同;

3)收款方必須是單位且能提供與合同內容一致的發票。

(八)審計管控

1.檢查內容:項目合同、成本管理審計;工期、進度、安全和質量管理審計;分包管理審計;項目現場簽認決算管理審計;項目部內業資料管理審計。

2.檢查結果:部分合同已按公司要求上報審批流程,其他作業隊伍正在申辦營業執照,臺班表簽認內容不完善(項目負責人未簽認,作業內容部分空白)。

(九)黨委工作建設

1.檢查內容:黨建標準化建設、黨風廉政建設、法務知識培訓需要。

2.檢查結果:開展了項目黨建標準化工作;認真開展了公司黨委安排的學習等相關工作,建議加強痕跡化資料。

(十)項目部限期整改的問題及建議

1.限期整改問題:

1)結算單完成項目名稱與簽訂合同的項目名稱不一致。

2)工程量簽認表中,工程量計算式填寫不符合規范要求。

3)結算單中,扣抵款項填報不符合規范要求。

4)電焊作業違章作業(無面罩及防護,乙快與氧氣瓶放置不規范。

5)通風口處作業人員未正確配戴勞動防護用品。

6)裝載機違規載人。

7)材料堆放不符合規范要求。

2.公司領導及各職能部門要求和建議:

1)項目部要認真組織,倒排工期,按公司和業主要求的施工節點搶抓工期,確保順利完成。

2)項目部應重視安全,加大安全管理,確保安全施工,無事故。

3)項目部應加強成本管控,確保國有資產的保值增值,確保公司的經濟效益。

4)加強食堂的食品安全管理,關注職工的飲食健康。

5)強化黨建工作,加強班子建設,注重企業宣傳,強化廉潔意識。

6)重視工程計量和清欠工作,確保完成公司年度營收目標任務。

7)違反中央八項規定和六項禁令的票據一律不得報銷。

8)嚴控餐飲等接待發票,因公出差的金額小的可以報銷。

9)加強重點領域和關鍵崗位的廉潔風險防控工作,加強公司黨風廉政相關制度的貫徹落實,加強黨風廉政宣傳教育工作。

10)建議各項目根據實際施工情況安排人員參加人資部組織的相關取證培訓,以滿足施工需求。

11)按時發放職工工資,保障員工切身利益。

12)嚴格規范管理,認真貫徹落實。科學管理,履行職責,按照規章制度要求,堅決克服困難,認真執行公司下達的目標任務。

十一、大關縣2016年建制村路面硬化二標項目部

(一)項目管理

1.工程形象進度:相對滯后于指揮部要求的施工進度要求;項目施工受天氣影響較大。

2.計量及撥付:

1)油房溝至大坪段:累計完成計量金額:1816546.58元。

2)大坪至沙坪段:累計完成計量金額:2654269.52元。

3)元坪至青林:累計完成計量金額:3523832.88元。

4)油房溝至大坪段:累計完成計量金額:281398.17元。

5)大坪至沙坪段:累計完成計量金額:676271.20元。

6)元坪至青林:累計完成計量金額:867850.97元。

3.施工隊合同、結算及支付:目前進場施工的勞務公司及材料、機械供應商均完成成本上限控制及合同的OA報批程序;上報審批的資金計劃程序均有相對應的各項資料。

4.內業資料整理及完成:內業資料分類準確、歸檔整齊、目錄清楚。

5.單價報批、資金使用申請及目標責任書執行情況:資金使用申請和計劃均已報批、使用合理。

(二)安全管理

1.檢查內容:施工作業點安全警示標志標牌,擋墻基坑臨邊防護,路基換填。

2.檢查結果:涵洞施工現場未設置安全警示及禁止通行標志標示;人行便橋未設安全防護,很危險;擋墻施工作業區人員未正確佩戴安全帽;村莊及彎急陡坡處安全警示標志標牌缺失。

(三)質量管理

1.檢查內容:現場施工質量、原材料質量、施工工藝及技術、質量管理資料。

2.檢查結果:未檢查。

(四)人員管理

1.檢查內容:項目人員構成和在職情況、人員持證、工資發放。

2.檢查結果:項目共有9人,其中簽訂勞動合同員工1人,學習人員7人、實習生1人;缺實驗員、質量員、計量員;工資發放至201612月。

(五)物資設備管理

1.檢查內容:設備租賃單價、設備合同、材料單價、合同簽訂、施工現場。

2.檢查結果:屬于分包,未檢查。

(六)財務管理

1.檢查內容:合同、資金使用、施工隊結算和付款、結算單提交。

2.檢查結果:針對性的對資金管理及“營改增”相關稅務事項進行宣傳及輔導;項目部遵守了公司財務管理制度,實現了收支兩條線的管理模式,按照審批流程,做到了統收統支,實現了全面收支平衡,提高了資金的周轉效率。

各出納遵守了公司財務管理制度,對付款、報銷未發現資金管理、使用安全隱患建筑服務老項目按3%增值稅開票收取工程款,對支付的款項基本上取得了增值稅普通發票。建筑服務新項目按11%增值稅開具了發票收取工程款,根據各項目實際情況,也基本上取得了相關增值稅專用發票,實現了進項抵扣。

財務部在本次綜合檢查中,對項目負責人、項目總工、材料員等相關人員進行了“營改增”稅務事項宣傳,并對提出的問題進行了及時分析解答,把握了源頭,降低了公司稅務風險。財務部在一季度綜合檢查中,未發現大的項目資金管理及稅務問題。

(七)投融資管理

1.檢查內容:項目履約保函。

2.檢查結果:從公司資金使用成本角度考慮,在滿足條件的情況下,對外支付勞務費及材料款盡量使用銀行承兌匯票方式支付。開具銀行承兌匯票的條件(付云南華銳公司材料款除外):

1)以中航資質中標;

2)簽訂了相應的勞務合同或材料采購合同;

3)收款方必須是單位且能提供與合同內容一致的發票。

(八)審計管控

1.檢查內容:項目合同、成本管理審計;工期、進度、安全和質量管理審計;分包管理審計;項目現場簽認決算管理審計;項目部內業資料管理審計。

2.檢查結果:合同已按公司要求上報審批流程,外包項目,無機械臺班,收發料單等資料。

(九)黨委工作建設

1.檢查內容:黨建標準化建設、黨風廉政建設、法務知識培訓需要。

2.檢查結果:無檢查。

(十)項目部限期整改的問題及建議

1.限期整改問題:

1)個別路段上擋墻基礎積水沒有及時抽排。

2)個別路段排水溝線性差需進行調整。

3)不允許在已建成涵洞底板拌和砂漿。

4)上擋墻面石禁用小號塊石堆砌。

5)注意成品保護,對已破損邊溝及時修補。

6)涵洞施工現場未設置安全警示及禁止通行標志標示。

7)人行便橋未設安全防護,很危險。

8)擋墻施工作業區人員未正確佩戴安全帽。

9)村莊及彎急陡坡處安全警示標志標牌缺失。

2.公司領導及各職能部門要求和建議:

1)項目進度滯后,項目部要認真組織,倒排工期,按公司和業主要求的施工節點搶抓工期,確保順利完成。

2)項目部應重視安全,加大安全管理,確保安全施工,無事故。

3)項目部應加強成本管控,確保國有資產的保值增值,確保公司的經濟效益。

4)加強食堂的食品安全管理,關注職工的飲食健康。

5)強化黨建工作,加強班子建設,注重企業宣傳,強化廉潔意識。

6)重視工程計量和清欠工作,確保完成公司年度營收目標任務。

7)違反中央八項規定和六項禁令的票據一律不得報銷。

8)嚴控餐飲等接待發票,因公出差的金額小的可以報銷。

9)加強重點領域和關鍵崗位的廉潔風險防控工作,加強公司黨風廉政相關制度的貫徹落實,加強黨風廉政宣傳教育工作。

10)建議各項目根據實際施工情況安排人員參加人資部組織的相關取證培訓,以滿足施工需求。

11)按時發放職工工資,保障員工切身利益。

12)嚴格規范管理,認真貫徹落實。科學管理,履行職責,按照規章制度要求,堅決克服困難,認真執行公司下達的目標任務。

13)決算單應開具及時,并把原件寄回公司相關部門。

十二、昆明軌道交通1號線篆塘河遷改工程項目部

(一)項目管理

1.工程形象進度:由于該工程前期管線遷改的原因,本工程于2017318日才正式開工,截止檢查完成約完成100萬的工程量。


               


2.計量及撥付:由于本工程剛開工,目前為止暫未進行計量及撥付。

3.施工隊合同、結算及支付:合同正在完善中,決算及支付還未進行。

4.內業資料整理及完成:相關前期資料已齊全;項目策劃書已審批通過。

5.單價報批、資金使用申請及目標責任書執行情況:資金使用申請和計劃均已報批、使用合理。

(二)安全管理

1.檢查內容:落實用電,安全防護用品佩戴情況,基坑開挖作業區。

2.檢查結果:施工項目管理人員及施工人員未正確佩戴安全帽;臨時配電箱未設置臨時接地保護裝置;配電開關箱未上鎖,無安全警示及提示標志標牌;深基坑開挖完成,未設置安全警示及安全防護。

(三)質量管理

1.檢查內容:現場施工質量、原材料質量、施工工藝及技術、質量管理資料。

2.檢查結果:未檢查。

(四)人員管理

1.檢查內容:項目人員構成和在職情況、人員持證、工資發放。

2.檢查結果:項目共有7人,其中簽訂勞動合同員工2人,學習人員4人、實習生1人;嚴重缺計量員;工資發放至201612月。

(五)物資設備管理

1.檢查內容:設備租賃單價、設備合同、材料單價、合同簽訂、施工現場。

2.檢查結果:施工現場整潔,規范有序;共有3臺機械;備租賃合同由于出租方,資質正在辦理中尚未簽訂合同;材料合同由于前期成本分析較早,現部分材料價格上漲,有部分合同未簽訂,正在協商中。

(六)財務管理

1.檢查內容:合同、資金使用、施工隊結算和付款、結算單提交。

2.檢查結果:針對性的對資金管理及“營改增”相關稅務事項進行宣傳及輔導;項目部遵守了公司財務管理制度,實現了收支兩條線的管理模式,按照審批流程,做到了統收統支,實現了全面收支平衡,提高了資金的周轉效率。

各出納遵守了公司財務管理制度,對付款、報銷未發現資金管理、使用安全隱患建筑服務老項目按3%增值稅開票收取工程款,對支付的款項基本上取得了增值稅普通發票。建筑服務新項目按11%增值稅開具了發票收取工程款,根據各項目實際情況,也基本上取得了相關增值稅專用發票,實現了進項抵扣。

財務部在本次綜合檢查中,對項目負責人、項目總工、材料員等相關人員進行了“營改增”稅務事項宣傳,并對提出的問題進行了及時分析解答,把握了源頭,降低了公司稅務風險。財務部在一季度綜合檢查中,未發現大的項目資金管理及稅務問題。

(七)投融資管理

1.檢查內容:項目履約保函。

2.檢查結果:從公司資金使用成本角度考慮,在滿足條件的情況下,對外支付勞務費及材料款盡量使用銀行承兌匯票方式支付。開具銀行承兌匯票的條件(付云南華銳公司材料款除外):

1)以中航資質中標;

2)簽訂了相應的勞務合同或材料采購合同;

3)收款方必須是單位且能提供與合同內容一致的發票。

(八)審計管控

1.檢查內容:項目合同、成本管理審計;工期、進度、安全和質量管理審計;分包管理審計;項目現場簽認決算管理審計;項目部內業資料管理審計。

2.檢查結果:新開工項目,合同已按公司要求上報審批流程(砂石、材料資質正在辦理),材料、勞務、機械單價已按公司要求上報。

(九)黨委工作建設

1.檢查內容:黨建標準化建設、黨風廉政建設、法務知識培訓需要。

2.檢查結果:無檢查。

(十)項目部限期整改的問題及建議

1.限期整改問題:

1)個別路段上擋墻基礎積水沒有及時抽排。

2)個別路段排水溝線性差需進行調整。

3)不允許在已建成涵洞底板拌和砂漿。

4)上擋墻面石禁用小號塊石堆砌。

5)注意成品保護,對已破損邊溝及時修補。

6)涵洞施工現場未設置安全警示及禁止通行標志標示。

7)人行便橋未設安全防護,很危險。

8)擋墻施工作業區人員未正確佩戴安全帽。

9)村莊及彎急陡坡處安全警示標志標牌缺失。

2.公司領導及各職能部門要求和建議:

1)項目部要認真組織,倒排工期,按公司和業主要求的施工節點搶抓工期,確保順利完成。

2)項目部應重視安全,加大安全管理,確保安全施工,無事故。

3)項目部應加強成本管控,確保國有資產的保值增值,確保公司的經濟效益。

4)加強食堂的食品安全管理,關注職工的飲食健康。

5)強化黨建工作,加強班子建設,注重企業宣傳,強化廉潔意識。

6)重視工程計量和清欠工作,確保完成公司年度營收目標任務。

7)違反中央八項規定和六項禁令的票據一律不得報銷。

8)嚴控餐飲等接待發票,因公出差的金額小的可以報銷。

9)加強重點領域和關鍵崗位的廉潔風險防控工作,加強公司黨風廉政相關制度的貫徹落實,加強黨風廉政宣傳教育工作。

10)建議各項目根據實際施工情況安排人員參加人資部組織的相關取證培訓,以滿足施工需求。

11)按時發放職工工資,保障員工切身利益。

12)嚴格規范管理,認真貫徹落實。科學管理,履行職責,按照規章制度要求,堅決克服困難,認真執行公司下達的目標任務。

13)及時完善合同;按時簽認機械臺班表,盡量選擇有資質的分包隊伍。

十三、廣告產業園3號平臺改造項目項目部

(一)項目管理

1.工程形象進度:本工程與2017214日開工以來,完成產值約400萬。

2.計量及撥付:目前正在進行第一次計量。

3.施工隊合同、結算及支付:合同正在完善中,決算及支付還未進行。

4.內業資料整理及完成:目前該項目各資料均不齊全,須盡快完善。

5.單價報批、資金使用申請及目標責任書執行情況:資金使用申請和計劃均已報批、使用合理。

(二)安全管理

1.檢查內容:臨時用電,抹灰作業,樓梯及洞口臨邊防護,高處作業。

2.檢查結果:高空作業人員未正確佩戴勞動安全防護用品;樓梯口及洞口未設安全防護;盡快完善各項資料。

(三)質量管理

1.檢查內容:現場施工質量、原材料質量、施工工藝及技術、質量管理資料。

2.檢查結果:未檢查。

(四)人員管理

1.檢查內容:項目人員構成和在職情況、人員持證、工資發放。

2.檢查結果:項目共有9人,其中簽訂勞動合同員工4人,學習人員5人,缺計量員;工資發放至201612月。

(五)物資設備管理

1.檢查內容:設備租賃單價、設備合同、材料單價、合同簽訂、施工現場。

2.檢查結果:無檢查。

(六)財務管理

1.檢查內容:合同、資金使用、施工隊結算和付款、結算單提交。

2.檢查結果:針對性的對資金管理及“營改增”相關稅務事項進行宣傳及輔導;項目部遵守了公司財務管理制度,實現了收支兩條線的管理模式,按照審批流程,做到了統收統支,實現了全面收支平衡,提高了資金的周轉效率。

各出納遵守了公司財務管理制度,對付款、報銷未發現資金管理、使用安全隱患建筑服務老項目按3%增值稅開票收取工程款,對支付的款項基本上取得了增值稅普通發票。建筑服務新項目按11%增值稅開具了發票收取工程款,根據各項目實際情況,也基本上取得了相關增值稅專用發票,實現了進項抵扣。

財務部在本次綜合檢查中,對項目負責人、項目總工、材料員等相關人員進行了“營改增”稅務事項宣傳,并對提出的問題進行了及時分析解答,把握了源頭,降低了公司稅務風險。財務部在一季度綜合檢查中,未發現大的項目資金管理及稅務問題。

(七)投融資管理

1.檢查內容:項目履約保函。

2.檢查結果:從公司資金使用成本角度考慮,在滿足條件的情況下,對外支付勞務費及材料款盡量使用銀行承兌匯票方式支付。開具銀行承兌匯票的條件(付云南華銳公司材料款除外):

1)以中航資質中標;

2)簽訂了相應的勞務合同或材料采購合同;

3)收款方必須是單位且能提供與合同內容一致的發票。

(八)審計管控

1.檢查內容:項目合同、成本管理審計;工期、進度、安全和質量管理審計;分包管理審計;項目現場簽認決算管理審計;項目部內業資料管理審計。

2.檢查結果:新開工項目,無資料。

(九)黨委工作建設

1.檢查內容:黨建標準化建設、黨風廉政建設、法務知識培訓需要。

2.檢查結果:無檢查。

(十)項目部限期整改的問題及建議

1.限期整改問題:

1)臨時用電(照明與電焊作業線路)搭接混亂。

2)高空作業人員未正確佩戴勞動安全防護用品。

3)樓梯口及洞口未設安全防護。

4)盡快完善各項資料。

2.公司領導及各職能部門要求和建議:

1)項目部要認真組織,倒排工期,按公司和業主要求的施工節點搶抓工期,確保順利完成。

2)項目部應重視安全,加大安全管理,確保安全施工,無事故。

3)項目部應加強成本管控,確保國有資產的保值增值,確保公司的經濟效益。

4)加強食堂的食品安全管理,關注職工的飲食健康。

5)強化黨建工作,加強班子建設,注重企業宣傳,強化廉潔意識。

6)重視工程計量和清欠工作,確保完成公司年度營收目標任務。

7)違反中央八項規定和六項禁令的票據一律不得報銷。

8)嚴控餐飲等接待發票,因公出差的金額小的可以報銷。

9)加強重點領域和關鍵崗位的廉潔風險防控工作,加強公司黨風廉政相關制度的貫徹落實,加強黨風廉政宣傳教育工作。

10)建議各項目根據實際施工情況安排人員參加人資部組織的相關取證培訓,以滿足施工需求。

11)按時發放職工工資,保障員工切身利益。

12)嚴格規范管理,認真貫徹落實。科學管理,履行職責,按照規章制度要求,堅決克服困難,認真執行公司下達的目標任務。

13)及時完善合同;提前按公司要求上報各類資料。

 

附件:各項目部《限期整改通知回復》

公司2017年第一季度綜合檢查組

2017年42



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